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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4217	Data de lançamento:	15/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	579,00	579,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	579,00
26/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		57,90
26/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		115,80
29/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,90
29/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,80
31/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		115,80
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,80
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		57,90
12/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		115,80
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,90
13/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,80
14/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		57,90
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,90
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		57,90
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,90
TOTAL		579,00	579,00	579,00
SALDO A PAGAR				0,00