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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4217 Data de lançamento: 15/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 579,00 579,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 579,00
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 57,90
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 115,80
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,90
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,80
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 115,80
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,80
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 57,90
12/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 115,80
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,90
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,80
14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 57,90
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,90
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 57,90
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,90
TOTAL 579,00 579,00 579,00
SALDO A PAGAR 0,00


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