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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4218 Data de lançamento: 15/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 1.152,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 1.152,00
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 288,00
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 576,00
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 576,00
30/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. 288,00
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,00
TOTAL 1.152,00 1.152,00 1.152,00
SALDO A PAGAR 0,00


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