Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4306	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	17.426,94	17.426,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	17.426,94
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
01/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.817,36
09/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
09/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.817,36
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
30/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.817,36
25/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
25/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
04/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.817,36
27/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
27/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.817,36
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. DESPESA 622.SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.904,49
16/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4306/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			87,13
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.817,36
TOTAL		17.426,94	17.426,94	17.426,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/08/2019	87,13		Lançada
ISS - Município VG	09/09/2019	87,13		Lançada
ISS - Município VG	30/09/2019	87,13		Lançada
ISS - Município VG	25/10/2019	87,13		Lançada
ISS - Município VG	27/11/2019	87,13		Lançada
ISS - Município VG	16/12/2019	87,13		Lançada
TOTAL		522,78