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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 10.000,00
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 1.200,00
26/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 36,00
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.164,00
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 1.480,00
31/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 44,40
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.435,60
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 320,00
09/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 9,60
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,40
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 1.040,00
19/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 31,20
20/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.008,80
06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 1.050,00
06/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 31,50
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.018,50
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 2.160,00
18/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 64,80
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.095,20
23/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 400,00
23/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 12,00
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,00
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 1.400,00
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 42,00
27/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.358,00
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 400,00
30/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 12,00
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,00
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. 550,00
08/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4368/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 16,50
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 533,50
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 26/07/2019 36,00 Lançada
ISS - Município VG 31/07/2019 44,40 Lançada
ISS - Município VG 09/08/2019 9,60 Lançada
ISS - Município VG 19/08/2019 31,20 Lançada
ISS - Município VG 06/09/2019 31,50 Lançada
ISS - Município VG 18/09/2019 64,80 Lançada
ISS - Município VG 23/09/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2019 42,00 Lançada
ISS - Município VG 30/09/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 08/10/2019 16,50 Lançada
TOTAL   300,00    

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