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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4848	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2015- HORAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
19/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4848/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			3,60
20/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,40
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		240,00
23/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4848/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			7,20
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		90,00
26/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,80
26/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4848/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			2,70
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,30
30/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		180,00
30/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4848/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			5,40
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
24/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.870,00
24/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4848/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			56,10
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.813,90
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	19/08/2019	3,60		Lançada
ISS - Município VG	23/08/2019	7,20		Lançada
ISS - Município VG	26/08/2019	2,70		Lançada
ISS - Município VG	30/08/2019	5,40		Lançada
ISS - Município VG	24/09/2019	56,10		Lançada
TOTAL		75,00