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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4896 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 10.000,00
22/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 8.879,85
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.879,85
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 1.026,83
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.026,83
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 93,32
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,32
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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