O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4954 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 8.000,00
22/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 183,70
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,70
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 1.331,40
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 349,06
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 349,06
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.331,40
04/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 566,33
04/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 552,59
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 566,33
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 552,59
12/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 709,29
13/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 709,29
19/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 631,77
23/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 631,77
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 784,31
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 465,25
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 600,96
02/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 784,31
04/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,96
04/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 465,25
09/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 506,36
11/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 506,36
16/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 722,34
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 722,34
24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 416,27
24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 80,49
24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 99,88
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,27
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,49
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,88
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração