| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. | 2.000,00 | ||
| 26/12/2019 | VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2020 | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
