Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. |
12.000,00 |
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30/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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210,00 |
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30/08/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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6,30 |
30/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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203,70 |
06/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.660,00 |
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06/09/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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79,80 |
06/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.580,20 |
26/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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1.760,00 |
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26/09/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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52,80 |
26/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.707,20 |
08/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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50,00 |
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08/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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1,50 |
09/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.310,00 |
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09/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,50 |
09/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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69,30 |
10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.240,70 |
21/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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840,00 |
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21/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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25,20 |
22/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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814,80 |
29/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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420,00 |
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29/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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12,60 |
01/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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407,40 |
12/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.320,00 |
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12/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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69,60 |
12/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.250,40 |
22/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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1.200,00 |
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22/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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36,00 |
22/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.164,00 |
29/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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230,00 |
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29/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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105,00 |
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29/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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6,90 |
29/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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3,15 |
29/11/2019 |
Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 5372/2019 |
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-6,90 |
29/11/2019 |
valor indevido |
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-223,10 |
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29/11/2019 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5372/2019 NESTA DATA. |
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-6,90 |
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02/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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101,85 |
11/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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125,00 |
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11/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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3,75 |
12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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121,25 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.