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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5375	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	1.440,00
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		288,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			288,00
19/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		576,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-576,00
TOTAL		864,00	864,00	864,00
SALDO A PAGAR				0,00