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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	5442	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	7.000,00
06/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.196,06
06/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5442/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			65,88
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.130,18
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.130,32
30/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5442/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			33,91
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.096,41
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.228,35
29/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5442/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			66,85
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.161,50
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.205,21
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5442/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			36,16
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.169,05
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		240,06
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,06
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	06/09/2019	65,88		Lançada
ISS - Município VG	30/09/2019	33,91		Lançada
ISS - Município VG	29/10/2019	66,85		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	36,16		Lançada
TOTAL		202,80