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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	579,00	579,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	579,00
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		57,90
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,90
22/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		115,80
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,80
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		122,80
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,80
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		34,20
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,20
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		122,80
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,80
20/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		61,40
20/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		61,40
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,40
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,40
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-2,70
TOTAL		576,30	576,30	576,30
SALDO A PAGAR				0,00