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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 555 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 0,00 16.360,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 16.360,26
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,70
18/02/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
19/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,90
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,71
04/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
06/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,91
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,71
29/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,91
30/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,71
30/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,91
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,71
06/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
07/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,91
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. 2.726,71
03/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 81,80
03/07/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,01
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.644,91
TOTAL 16.360,25 16.360,25 16.360,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/02/2019 81,80 Lançada
ISS - Município VG 04/03/2019 81,80 Lançada
ISS - Município VG 29/03/2019 81,80 Lançada
ISS - Município VG 30/04/2019 81,80 Lançada
ISS - Município VG 06/06/2019 81,80 Lançada
ISS - Município VG 03/07/2019 81,80 Lançada
TOTAL   490,80    

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