Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
1.141,29 |
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18/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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1.068,31 |
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18/03/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
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34,23 |
19/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.034,08 |
07/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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72,98 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867670 |
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72,98 |
TOTAL |
1.141,29 |
1.141,29 |
1.141,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.