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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5687 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2015- HORAS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 4.000,00
24/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 2.810,00
24/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 84,30
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.725,70
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 1,80
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
30/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 3,60
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 30,00
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,40
01/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,90
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 330,00
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 90,00
07/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 9,90
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
07/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 2,70
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,10
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
10/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 1,80
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
18/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 3,60
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,40
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 90,00
22/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 2,70
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
04/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 3,60
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,40
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 90,00
12/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 2,70
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 60,00
19/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 1,80
20/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 20,00
20/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,60
20/11/2019 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 5687/2019 -0,60
20/11/2019 POR SER CREDOR INDEVIDO -19,40
20/11/2019 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5687/2019 NESTA DATA. -0,60
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO. 20,00
26/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5687/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,60
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19,40
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 24/09/2019 84,30 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2019 1,80 Lançada
ISS - Município VG 30/09/2019 3,60 Lançada
ISS - Município VG 01/10/2019 0,90 Lançada
ISS - Município VG 07/10/2019 9,90 Lançada
ISS - Município VG 07/10/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 10/10/2019 1,80 Lançada
ISS - Município VG 18/10/2019 3,60 Lançada
ISS - Município VG 22/10/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 04/11/2019 3,60 Lançada
ISS - Município VG 12/11/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 19/11/2019 1,80 Lançada
ISS - Município VG 20/11/2019 0,60 Lançada
ISS - Município VG 26/11/2019 0,60 Lançada
TOTAL   120,60    

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