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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065

Dados do Empenho
Número do empenho: 5926 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. 5.000,00
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. 2.625,00
12/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 78,75
12/11/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 39,37
13/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5926/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855957 2.506,88
04/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. 2.187,50
04/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 65,62
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5926/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855977 2.121,88
20/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -187,50
TOTAL 4.812,50 4.812,50 4.812,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 12/11/2019 78,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/11/2019 39,37 Lançada
ISS - Município VG 04/12/2019 65,62 Lançada
TOTAL   183,74    

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