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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5927 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 8.900,00 8.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 8.900,00
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
01/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
01/11/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
02/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 2.100,00
02/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
02/12/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
03/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.947,00
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
19/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
19/12/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.247,00
TOTAL 8.900,00 8.900,00 8.900,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/11/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/11/2019 51,00 Lançada
ISS - Município VG 02/12/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/12/2019 51,00 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/12/2019 51,00 Lançada
TOTAL   459,00    

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