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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5928 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Custeio - Gestão do SUS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 2.500,00
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 45,00
07/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
08/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,65
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
16/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 45,00
16/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,65
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 80,00
18/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,40
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,60
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 230,00
01/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 6,90
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 140,00
04/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 4,20
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 223,10
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,80
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 440,00
19/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 13,20
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 426,80
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 340,00
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 147,50
29/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 10,20
29/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 4,42
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,80
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 143,08
11/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
11/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -852,50
TOTAL 1.647,50 1.647,50 1.647,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 07/10/2019 1,35 Lançada
ISS - Município VG 08/10/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 16/10/2019 1,35 Lançada
ISS - Município VG 18/10/2019 2,40 Lançada
ISS - Município VG 01/11/2019 6,90 Lançada
ISS - Município VG 04/11/2019 4,20 Lançada
ISS - Município VG 19/11/2019 13,20 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2019 10,20 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2019 4,42 Lançada
ISS - Município VG 11/12/2019 2,70 Lançada
TOTAL   49,42    

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