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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019. 4.000,00
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019. 1.970,10
04/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 59,10
04/11/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 29,55
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019. 1.432,80
26/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.881,45
26/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 42,98
26/11/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 21,49
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.368,33
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019. 597,10
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 597,10
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 04/11/2019 59,10 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/11/2019 29,55 Lançada
ISS - Município VG 26/11/2019 42,98 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/11/2019 21,49 Lançada
TOTAL   153,12    

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