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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5962	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.	4.000,00
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.		1.970,10
04/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			59,10
04/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			29,55
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.		1.432,80
26/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.881,45
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			42,98
26/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			21,49
27/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.368,33
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.		597,10
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			597,10
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	04/11/2019	59,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/11/2019	29,55		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	42,98		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/11/2019	21,49		Lançada
TOTAL		153,12