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Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6059	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.	2.500,00
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		500,00
07/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			15,00
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855842			485,00
20/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		195,00
20/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			5,85
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		50,00
21/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			1,50
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855964			189,15
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		210,00
22/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			6,30
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		290,00
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			8,70
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855970			203,70
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855970			48,50
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855970			281,30
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		415,00
19/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6059/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			12,45
24/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856016			402,55
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-840,00
TOTAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/10/2019	15,00		Lançada
ISS - Município VG	20/11/2019	5,85		Lançada
ISS - Município VG	21/11/2019	1,50		Lançada
ISS - Município VG	22/11/2019	6,30		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	8,70		Lançada
ISS - Município VG	19/12/2019	12,45		Lançada
TOTAL		49,80