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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6083 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 15.000,00
10/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/34207; 1/34226; 1/34267; 1/34271; 1.904,35
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 484,62
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.904,35
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 484,62
17/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 3.808,71
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.808,71
24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 3.288,93
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.288,93
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 4.351,00
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 893,00
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. 269,39
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269,39
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 893,00
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.351,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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