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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6137	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	3.800,00
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		45,89
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		1.674,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.674,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45,89
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		1.207,10
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.207,10
11/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		873,01
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			873,01
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00