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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6346	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	15.000,00
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		2.477,87
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.477,87
11/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		2.315,58
18/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		2.410,25
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.315,58
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		1.567,97
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.410,25
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.567,97
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		206,76
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		2.179,91
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			206,76
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.179,91
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		3.247,67
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,67
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		593,99
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			593,99
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00