| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019. | 2.837,25 | 2.837,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019. | 2.837,25 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 291 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA PLANTIO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, PRAÇAS, TREVO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2238/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2019- CONTRATO NR 169/2019. | 2.837,25 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6351/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.837,25 | ||
| TOTAL | 2.837,25 | 2.837,25 | 2.837,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
