| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 150,00 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 61,40 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6724/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,40 | ||
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PESO 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 88,60 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6724/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,60 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
