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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6819	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.136,62	2.136,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.136,62
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.068,31
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.068,31
11/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6819/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			34,23
11/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6819/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			34,23
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6819/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867906			1.034,08
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6819/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867906			1.034,08
TOTAL		2.136,62	2.136,62	2.136,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	11/12/2019	34,23	Lançada
ISS - Município VG	11/12/2019	34,23	Lançada
TOTAL		68,46

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