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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6960	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2015- HORAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		250,00
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6960/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			7,50
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			242,50
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		180,00
02/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6960/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			5,40
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		180,00
11/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6960/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			5,40
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
17/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6960/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			3,60
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6960/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,40
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.270,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/11/2019	7,50		Lançada
ISS - Município VG	02/12/2019	5,40		Lançada
ISS - Município VG	11/12/2019	5,40		Lançada
ISS - Município VG	17/12/2019	3,60		Lançada
TOTAL		21,90