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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6977	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.	5.000,00
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.		2.380,00
29/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6977/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			71,40
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.308,60
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.		2.620,00
11/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6977/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			78,60
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.541,40
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	29/11/2019	71,40	Lançada
ISS - Município VG	11/12/2019	78,60	Lançada
TOTAL		150,00

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