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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6993	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIALL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIALL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.	3.500,00
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 760 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIALL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019.		676,50
17/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6993/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			38,20
17/12/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6993/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			19,10
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			619,20
26/12/2019	EXTORNO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR-	-2.823,50
TOTAL		676,50	676,50	676,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	17/12/2019	38,20		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/12/2019	19,10		Lançada
TOTAL		57,30