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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO	3.000,00
18/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		400,00
18/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			12,00
21/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			388,00
23/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		240,00
23/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			7,20
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,80
31/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		510,00
31/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			15,30
04/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		30,00
04/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			0,90
04/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,70
05/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		140,00
05/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,20
06/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,10
06/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,80
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		412,50
08/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			12,37
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,13
11/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		135,00
11/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,05
12/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,95
15/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		67,50
15/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			2,02
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		140,00
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		90,00
18/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,20
18/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			2,70
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,30
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			65,48
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,80
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		525,00
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		247,50
21/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			15,75
21/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			7,42
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			509,25
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,08
04/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO		62,50
04/03/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,87
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,63
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	18/01/2019	12,00		Lançada
ISS - Município VG	23/01/2019	7,20		Lançada
ISS - Município VG	31/01/2019	15,30		Lançada
ISS - Município VG	04/02/2019	0,90		Lançada
ISS - Município VG	05/02/2019	4,20		Lançada
ISS - Município VG	08/02/2019	12,37		Lançada
ISS - Município VG	11/02/2019	4,05		Lançada
ISS - Município VG	15/02/2019	2,02		Lançada
ISS - Município VG	18/02/2019	4,20		Lançada
ISS - Município VG	18/02/2019	2,70		Lançada
ISS - Município VG	21/02/2019	15,75		Lançada
ISS - Município VG	21/02/2019	7,42		Lançada
ISS - Município VG	04/03/2019	1,87		Lançada
TOTAL		89,98