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Exercício: 2019
Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7165	Data de lançamento:	26/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profissional
Projeto / Atividade:	Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2018 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2018 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018.	7.000,00
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2018 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018.		638,33
29/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			638,33
26/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2018 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018.		6.361,67
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.361,67
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00