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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7166 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 2.500,00
09/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 468,87
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 468,87
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 261,43
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 443,33
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 261,43
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 443,33
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 176,50
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 647,29
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 647,29
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,50
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAS, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 416,59
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 416,59
26/12/2019 NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020 -85,99
TOTAL 2.414,01 2.414,01 2.414,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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