Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO. |
18.000,00 |
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10/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO.
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3.540,00 |
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10/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7330/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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106,20 |
10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7330/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.433,80 |
18/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO.
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1.200,00 |
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18/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7330/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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36,00 |
19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO.
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5.600,00 |
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19/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7330/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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168,00 |
19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.164,00 |
19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.432,00 |
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO.
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160,00 |
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23/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7330/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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4,80 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,20 |
30/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-7.500,00 |
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TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.