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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7435	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.510,22	1.510,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.510,22
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.510,22
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7435/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,22
TOTAL		1.510,22	1.510,22	1.510,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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