Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO |
10.000,00 |
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12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO
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295,00 |
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12/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7453/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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8,85 |
13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7453/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,15 |
19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO
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1.330,00 |
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19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO
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1.750,00 |
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19/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7453/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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39,90 |
19/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7453/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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52,50 |
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, TIPO DE DESPESA 540 - 5º TERMO ADITIVO
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1.960,00 |
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23/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7453/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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58,80 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.697,50 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.290,10 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.901,20 |
30/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-4.665,00 |
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TOTAL |
5.335,00 |
5.335,00 |
5.335,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.