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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7595 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 3.500,00
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 925,17
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,17
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. 948,65
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 948,65
26/12/2019 NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020 -1.626,18
TOTAL 1.873,82 1.873,82 1.873,82
SALDO A PAGAR 0,00


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