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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	7721	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.633,05	1.633,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.633,05
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.633,05
18/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7721/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			56,19
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7721/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.576,86
TOTAL		1.633,05	1.633,05	1.633,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	18/12/2019	56,19		Lançada
TOTAL		56,19