| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7768 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. | 8.000,00 | ||
| 26/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. | 1.760,48 | ||
| 26/12/2019 | NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020 | -6.239,52 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.760,48 | ||
| TOTAL | 1.760,48 | 1.760,48 | 1.760,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
