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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 967 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.000,00
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. 400,00
21/02/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 967/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 12,00
25/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850446 388,00
02/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. 300,00
02/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 967/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 9,00
02/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850450 291,00
23/04/2019 NOVA LICITAÇÃO TERMO ADITIVO -300,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 21/02/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 02/04/2019 9,00 Lançada
TOTAL   21,00    

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