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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.000,00
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.		400,00
21/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 967/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			12,00
25/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850446			388,00
02/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.		300,00
02/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 967/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			9,00
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850450			291,00
23/04/2019	NOVA LICITAÇÃO TERMO ADITIVO	-300,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	21/02/2019	12,00	Lançada
ISS - Município VG	02/04/2019	9,00	Lançada
TOTAL		21,00

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