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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	968	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ASST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ASST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.000,00
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ASST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.		440,00
21/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 968/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			13,20
25/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 968/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850183			426,80
23/04/2019	NOVA LICITAÇÃO TERMO ADITIVO	-560,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	21/02/2019	13,20		Lançada
TOTAL		13,20