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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.		500,00
08/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 98/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			15,00
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867357			485,00
26/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.000,00
26/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 98/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			30,00
28/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867389			970,00
23/04/2019	NOVA LICITAÇÃO TERMO ADITIVO	-1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	08/02/2019	15,00	Lançada
ISS - Município VG	26/02/2019	30,00	Lançada
TOTAL		45,00

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