MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA,. CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EMANEXO.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA,. CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EMANEXO.
1.500,00
02/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA,. CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EMANEXO.
1.500,00
14/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.