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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDAIR FRITSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	20/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - Locação de Imoveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.	1.000,00
20/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.		1.000,00
27/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.		1.000,00
27/02/2020	LIQUIDADO EM DATA INDEVIDA		-1.000,00
03/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868040			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00