| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA CONSUMO NO GRUPO DO SCFV- PAIF, CFE OC. NR 414/2020,ANEXA. | 0,00 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA CONSUMO NO GRUPO DO SCFV- PAIF, CFE OC. NR 414/2020,ANEXA. | 6,50 | ||
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA CONSUMO NO GRUPO DO SCFV- PAIF, CFE OC. NR 414/2020,ANEXA. | 6,50 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1005/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6,50 | ||
| TOTAL | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
