Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1006 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTOS DIVERSOS. PARA LEONICE SEIBATH, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 412/2020,ANEXA. |
0,00 |
93,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTOS DIVERSOS. PARA LEONICE SEIBATH, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 412/2020,ANEXA. |
93,12 |
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28/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTOS DIVERSOS. PARA LEONICE SEIBATH, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 412/2020,ANEXA. |
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93,12 |
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02/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1006/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,12 |
TOTAL |
93,12 |
93,12 |
93,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.