Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF
0,00
1.654,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF
1.654,24
07/01/2020
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PATRICIA HOFF E FABIANO FERLA
1.654,24
07/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
263,80
17/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 867967
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. JANEIRO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358
1.390,44
TOTAL
1.654,24
1.654,24
1.654,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
