| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF | 0,00 | 1.654,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF | 1.654,24 | ||
| 07/01/2020 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PATRICIA HOFF E FABIANO FERLA | 1.654,24 | ||
| 07/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração | 263,80 | ||
| 17/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 867967 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. JANEIRO/2020 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 1.390,44 | ||
| TOTAL | 1.654,24 | 1.654,24 | 1.654,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 07/01/2020 | 263,80 | Lançada | |
| TOTAL | 263,80 |
