Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1010
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5271/2020,ANEXA. CONVENIO FIRMADO.MES DE FEVEREIRO DE 2020.
0,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5271/2020,ANEXA. CONVENIO FIRMADO.MES DE FEVEREIRO DE 2020.
60.000,00
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5271/2020,ANEXA. CONVENIO FIRMADO.MES DE FEVEREIRO DE 2020.
60.000,00
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852255
60.000,00
TOTAL
60.000,00
60.000,00
60.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
