Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1014	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DO FUNDO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA FUTURA INDUSTRIA DE EMBUTIDOS, NO PARQUE INDUSTRIAL, CFE OC. NR 418/2020,ANEXA.	0,00	8.814,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DO FUNDO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA FUTURA INDUSTRIA DE EMBUTIDOS, NO PARQUE INDUSTRIAL, CFE OC. NR 418/2020,ANEXA.	8.814,78
28/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DO FUNDO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA FUTURA INDUSTRIA DE EMBUTIDOS, NO PARQUE INDUSTRIAL, CFE OC. NR 418/2020,ANEXA.		6.555,34
28/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1014/2020, 3072 - JAIMIR ANDRE DOS SANTOS			196,66
02/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1014/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850233			6.358,68
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DO FUNDO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA FUTURA INDUSTRIA DE EMBUTIDOS, NO PARQUE INDUSTRIAL, CFE OC. NR 418/2020,ANEXA.		2.259,44
17/03/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1014/2020, 3072 - JAIMIR ANDRE DOS SANTOS			67,78
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1014/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850234			2.191,66
TOTAL		8.814,78	8.814,78	8.814,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	28/02/2020	196,66		Lançada
ISS - Município VG	17/03/2020	67,78		Lançada
TOTAL		264,44