| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 REFIS PARA RESERVATORIO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 426/2020,ANEXA. | 0,00 | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 REFIS PARA RESERVATORIO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 426/2020,ANEXA. | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 73,50 | |||
