| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TALÃO DE RECEITUARIO MEDICO. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CFE OC. NR 420/2020,ANEXA. | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TALÃO DE RECEITUARIO MEDICO. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CFE OC. NR 420/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TALÃO DE RECEITUARIO MEDICO. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CFE OC. NR 420/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1022/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
